2016年市本级部门预算经福州市第十四届人大第五次会议审议通过，按照《福州市财政局关于批复市方志委2016年度部门预算的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
福州市地方志编纂委员会的主要职责：一是贯彻落实《地方志工作条例》及党和国家关于地方志工作的方针、政策。二是组织、指导、督促和检查全市地方志工作。三是拟定地方志工作规划和编纂方案。四是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。五是搜集、保存地方志文献和资料，组织编写资料长篇和整理旧志，推动方志理论研究。六是建设管理地方志地情网站，组织开发利用地方志资源，为社会提供服务。七是加强修志队伍建设，组织修志队伍培训。八是完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位基本情况
福州市地方志编纂委员会包括二个处室及一个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
福州市地方志编纂委员会 | 全额拨款 | 13 | 13 |
《福州年鉴》编辑部 | 全额拨款 | 5 | 4 |
三、部门主要工作任务
2016年，福州市地方志编纂委员会主要任务是：
（一）二轮修志工作
根据省方志委对《福州市志（1995—2005）》的审查验收意见，对志稿进行修改，争取上半年通过审查验收，进入出版发行环节。
推动《福清市志》《永泰县志》《闽侯县志》《闽清县志》完成出版发行。推动《仓山区志》《鼓楼区志》进入审定验收。推动《连江县志》《晋安区志》召开评稿会。推动《罗源县志》完成总纂工作。推动完成《马尾区志》篇目审定、初稿征集与编修拟写工作。
（二）年鉴工作
争取9月完成《福州年鉴》2016卷的编辑、出版、发行工作。
继续抓好县（市）区综合年鉴编纂工作，确保12个县（市）区年鉴2016卷出版。
（三）信息化建设
全面推出新改版的福州地情网，调整、完善、时时更新栏目内容、动态资讯。继续做好政务微博发布。
积极推动县级地方志网站建设，争取推动2-3个县区开通地情网。
（四）专志编纂
完成《船政志》的出版发行。联合市农业局、市茶叶协会做好《福州茶志》的调研、论证、立项工作，完成篇目论证、初稿征集。争取重新启动《华人华侨志》编修工作。
（五）理论研究
做好地方志学会换届选举工作，召开第十九次福州市地方志学术研讨会。做好《福州史志》编辑出版工作，做成季刊，出版4期。
（六）精神文明和机关党建相关工作
加强思想政治建设，深化创先争优活动，加强支部建设，加强机关作风建设，推动“平安单位”建设，开展“读书月”活动，构建文明和谐机关。积极参与船政文化150周年纪念活动。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,福州市地方志编纂委员会收入预算为439.96万元，相应安排支出预算439.96万元，其中：人员经费支出229.6万元，公用支出39.28万元，项目支出171.08万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出439.96万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出（科目）231.23万元。主要用于行政运行、事业运行支出。
（二）文化（科目）171.08万元。主要用于其他文化支出。
（三）社会保障和就业支出（科目）6.39万元。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出。
（四）住房保障支出（科目）31.26万元。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为9.57万元，其中：因公出国（境）费用1.86万元，公务接待费0.42万元，公务用车费7.29万元。
七、政府性基金拨款支出预算情况
2016年无政府性基金拨款支出预算。
附件：1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、部门一般公共预算拨款支出预算表
5、部门“三公”经费财政拨款支出预算表
6、部门政府性基金拨款支出预算表
福州市地方志编纂委员会
2016年3月8日
单位名称：福州市地方编纂委员会 | 单位：万元（保留两位小数） |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 439.96 | 一、人员经费 | 229.60 |
1、一般公共预算 | 427.16 | 1、人员支出 | 192.85 |
2、纳入预算管理的行政事业性收费 | 2、对个人和家庭补助支出 | 36.75 | |
3、纳入预算管理的罚没收入 | 其中：离退休费 | 5.49 | |
4、纳入预算管理的其它收入 | 12.80 | 二、公用支出 | 39.28 |
二、基金预算拨款 | 其中：离退休公务费 | 0.90 | |
三、财政专户拨款 | 三、项目支出 | 171.08 | |
四、单位经营服务收入 | |||
五、单位结转结余资金 | |||
六、其他收入 | |||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
收 入 总 计 | 439.96 | 支 出 总 计 | 439.96 |
其中：财政拨款收入总计 | 439.96 | 其中：财政拨款支出总计 | 439.96 |
单位名称：福州市地方编纂委员会 | 单位：万元（保留两位小数） |
单位代码 | 单位名称 | 资金来源 | |||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 | 小计 | 其中：单位结转结余资金 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 439.96 | 439.96 | 427.16 | 12.80 | |||||
福州市地方编纂委员会 | 439.96 | 439.96 | 427.16 | 12.80 | |||||
127001 | 福州市地方编纂委员会行政 | 389.05 | 389.05 | 376.25 | 12.80 | ||||
127002 | 福州市年鉴编辑部 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | |||||
单位名称：福州市地方编纂委员会 | 单位：万元（保留两位小数） |
功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 资金来源 | |||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 | 小计 | 其中：单位结转结余资金 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 439.96 | 439.96 | 427.16 | 12.80 | ||||||
福州市地方编纂委员会 | 439.96 | 439.96 | 427.16 | 12.80 | ||||||
127001 | 福州市地方编纂委员会行政 | 389.05 | 389.05 | 376.25 | 12.80 | |||||
2010301 | 127001 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 191.45 | 191.45 | 178.65 | 12.80 | ||||
2070199 | 127001 | 其他文化支出 | 171.08 | 171.08 | 171.08 | |||||
2080501 | 127001 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |||||
2080502 | 127001 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||
2210201 | 127001 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | |||||
2210202 | 127001 | 提租补贴 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | |||||
2210203 | 127001 | 购房补贴 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |||||
127002 | 福州市年鉴编辑部 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | ||||||
2010350 | 127002 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 39.78 | 39.78 | 39.78 | |||||
2080502 | 127002 | 事业单位离退休 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | |||||
2210201 | 127002 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||
2210202 | 127002 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||
2210203 | 127002 | 购房补贴 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |||||
单位名称：福州市地方编纂委员会 | 单位：万元（保留两位小数） |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 268.88 | 171.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 231.23 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 231.23 | |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 191.45 | |
2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 39.78 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 171.08 | |
20701 | 文化 | 171.08 | |
2070199 | 其他文化支出 | 171.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.39 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.39 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.44 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.95 | |
221 | 住房保障支出 | 31.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.35 | |
2210202 | 提租补贴 | 5.94 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.97 |
单位名称：福州市地方编纂委员会 | 单位：万元（保留两位小数） |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 9.57 |
1、因公出国（境）费用 | 1.86 |
2、公务接待费 | 0.42 |
3、公务用车费 | 7.29 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.29 |
（2）公务用车购置费 |
部门政府性基金拨款支出预算表 | |||
单位：万元（保留两位小数） | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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